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                苍南↘县安全生产监督管理局2018年度部门决算
                发布日期:2019-09-22 16:39:40浏览次数: 来源:苍南县 字体:[ ]

                一、苍南县安全生产←监督管理局概况

                (一)部门职责

                承担县安全生产委员会办公室的日常工作以及综合管理全县安全生产工作。组织起草本县贯彻执行国家∑安全生产有关法律法规的实施意见,研究拟订安全生产工作政策,研究拟订工矿商贸行业及有关综合性安全生产标准,并组织实施和监督检查。依法行使全县安全生产综合监督管理职权和全县安全生产监察职权。 负责全县生产√安全事故的报告、统计分析、调查处理和应急救援工作。负责危险化学品和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作。 指导、协调全县安全生㊣ 产检测检验工作。组织、指导全县安全生产宣传教育工作。依法☆监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程〒同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况(以下简称“三同时”情况);依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作;依法查处不具●备安全生产条件的生产经营单位。 拟订全县安全生产科技规划,组织、指导安全生产科学技术研究和技术推广工作。 负责管理县安全生产专家组,指导有关行业协会的安全生产工作;负责用人单位职业卫生监督检查工作,加ξ强对建设项目职业病危害预评价审查、职业病防护设施设计审核、建设项目职业病防护设施竣广西快3开奖走势360工验收的监督管理,实施〓对职业卫生技术服务机构资质认可的管理工作,实施对职业卫生技术服务机构资质认可的管理,监督管理用人单位职业危〓害项目申报工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

                (二)机构设置

                2018年度县安监局部门决算是一级决算单位,无下属二级决算单位。

                二、苍南县安全生产监督管》理局2018年度部门决算公开表

                详见附表。

                三、苍南↘县安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

                (一)收入支出决算总体情况说广西快3开奖结果淘宝明

                1、2018年度收入总计985.62万元,具体情况如下:

                (1)财政拨款◥收入985.62万元,较上年增∏加110.05万元,增长12.57%,主要原↑因是2018年我县增加了民生工程▅▅,我局有两民生※项目,其一是智』慧用电安全管理服务系统安全专项资金支出今日广西快3开奖结果23万元和生产企业安全培训经费支出71万。

                (2)年初结▲转和结余0万元,与2017年相比,减少了4.07元,其原因是是历年资金节余,已按照县财政局的要求,作为统筹资金已全部上交国ζ库。

                2、2018年度支▓出总计985.62万元,具体情况如下:

                (1)人员经费支出606.9元,主要用于局里机关事业工作人员的养老保险、工资福利、职业年金等的支出以及。较上年减少了36.29万元,减少了5.64 %,主要原因是广西快三开奖结果查询2017年对2014年以来的机关事业人员的职业年金进行了清算》补缴以及及机关定额公用经费标准调广西快3技巧和G20奖金的发放,2018年无Ψ 此支出。

                (2)公用经费37.76万元,主要用于我单位的日常运费支出,包括办公室、三公经费等日常支出,支出金额与往年数据基本持〓平。

                (3)项目资金340.96万元,主要用于全县范围内的安全监管监察支出和安全生产教育广西快三官网下载培训宣传等支出,增加了150.97,增加了38.71%。主要原因是2018年我县增加了民生工程,我局有两民生※项目,其一是智』慧用电安全管理服务系统安全专项资金支出23万元和生产企业安全培训经费支出71万。

                (4)年初结转和结余0万元,与2017年相比,减少了4.07元,其原因是是历年资金节余,已按照县财政局的要求,作为统筹资金已全部卐上交国库。

                (二)收入☆决算情况说明

                本年收入合计985.62万元;包括财政拨款收入985.62万元(其中,一般公共预算903.32万元,政府性基金预算82.30万元),占收№入合计100.00%。

                (三)支出决算情况说明

                本年支出◇合计985.62万元,其中基本支出644.66万元,占65.41%;项目支出340.96万元,占34.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补ζ 助支出0万元,占0%。

                (四)财政拨款收入支出决算总体情况╱说明

                2018年度财政拨款收、支总计985.62万元,与2017年相比,财政拨款收、支总︼计各增加110.05万元,增长12.57%。主要原因是2018年我县增加了民生工程,我局有两民生项目,其一是智慧⌒用电安全管理服务系统安全专项资金支出23万元和生产企业安全培训经费支出71万。

                 

                (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算903.32万元,比年初预算增加150.21万元,增长了19.95%。具体情况如下:

                 

                1.一般公Ψ 共预算财政拨款支出决算总体情况。

                2018年度一般公共预算财政拨▅款支出903.32万元,占本年支出合计的91.65%。与2017年相比,一般公共︽预算财政拨款支出增加31.83万元,增长3.65%。主要原因是2018年我局新增加了民生工程智慧用电安全管理服务系统安全专项资金支出23万元

                2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

                2018年度一般公共预算财政拨款支出903.32万元,主要用于〗以下方面:社会保障和就业(类)支出68.62万元,占7.60%;资源勘探信息∏等(类)支出834.71万元,占92.40%;    

                3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

                2018年度一般公共预算财政拨款支出年广西快3直播网站初预算为753.11万元,支出决算为903.32万元,完卐成年初预算的120%,主要原因是主要原因是2018年我局新增加了民生工程智慧用电安全管理服务系统安全专项资金支出23万元。其中:

                社会保障和∞就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算▆为68.16万元,2018年支出№决算为68.16万元,完卐成年初预算的70.05%。

                资源勘探信╲息等支出(类)安全生●产监管(款 )行政运行(项)。2018年年初→预算为516.34万元,2018年支出决算为516.34万元,完成〖年初预算的100%。

                资源勘探信╲息等支出(类)安全生产监广西快3开奖l结果管(款 )一般行政管理事务(项)。2018年年初预算〖为0万元,2018年支出决算为1.5万元,主要原因是2018年我㊣县为完成资产云上线,财政给各部门追加专项工作经费造成的。

                资源勘探信息⊙等支出(类)安全生产监管(款 )安全监管监察专项(项)2018年年初预算为195万元,2018年支出决算为194.7万元,完成年▂初预算的99.85%。

                资源Ψ勘探信息等支出(类)安全生产监管(款 )其他安全生产监管︽支出(项)2018年年初预算为95.7万元,2018年支出决算为122.17万元,完成年初预算的130%,主要〓是因为我局2018年为完成县里布置的民生工程智慧用电安装服务系统,财政年中追加了22.67万元预算,并全部执行到位。

                (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                2018年一般公共预算财政拨款¤基本支出644.66万元,其中:

                人员经费604.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会养老保险职业年金的支出;

                公用经费39.71万元,主要包括:办公费、印刷费、招待费等其它工资福利支出

                (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

                1.政府↑性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

                2018年度政府性基◣金预算财政拨款支出82.30万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出82.30万元,占100.00%。

                2.政府↑性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

                2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为82.30万元,决算大于◤年初预算82.3万元,无法完成计算预算☆完成率,主要原因是民生工程-安全培训经费年中追加调整70.5万元,危险品区域安全生产风险评估年中№追加调整7.8万元,矿山安全发展规划编制经费年中追加调整4万元。

                城乡社@ 区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收ω入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为82.3万元,决算大于年初卐预算82.3万元,无法完成计算预算☆完成率,决算数大于预算数的主要原≡因是民生工程-安全培训经费年中追加调整70.5万元,危险品区域安全生产风险评估年中追加调整7.8万元,矿山安全发展规划编制经费年中追加调整4万元。

                (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                1.“三公”经①费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

                2018年度三公经费一般公共预算财政ㄨ拨款支出预算为17.00万元,支出决算为14.52万元,完成※预算的85.39%,2018年度三公经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是2018年我局三辆公车日渐老∞化,外出风险因素加大,导致公车运行费比较♀少,2019年3辆公车已报废待更新。

                2.“三公”经费一般公⊙共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

                2018年度三公经费一般公共ω 预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度执平,主要原因是2018没有因公出国的工作需要;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.68万元,占94.22%,与2017年度相比,1.32万元,下降8.25%,主要原因是压缩收支,公车运行次数新减【少;公务接待费支出决算为0.84万元,占5.78%,与2017年度相比,减少0.43万元,下降33.86%,主要原因是接待次数变少。具体情况如下:

                (1)因公出国(境)费

                年初∑ 预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务○出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费广西快3开奖结果今天等支出。决算数与预算数一致。

                其中,全年使用一般公共预算↓财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次

                (2)公务用车购置及运行维护费

                年初预算数①为15.00万元,支出决算为13.68万元,完成年初预算的91.18%。决算数∮小于预算数的是2018年我局三〖辆公车日渐老化,外出风险因素加大,导致公车运行费广西快三和值遗漏比较少,2019年3辆公车已报废待更新。

                公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

                公务¤用车运行维护费支出13.68万元,主要用于广西快三开奖网站我局3辆的公务用车燃料费、维修费、过路⌒ 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用♀车保有量为3辆。

                (3)公务接待费年初∑ 预算数为2.00万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的41.93%。主要用于接待省市领导的工作☆指导考察和危¤化专家对事故进行指导鉴定等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是要接待次数变少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待24批次,累计121人次。

                外宾接待支出0万元,其他国内公务接待支出0.84万元,主要用于接待省市领导的工作指□ 导考察和危化专家对①事故进行指导鉴定等支出。接待121人次,24批次。

                (九)部门预算绩效情况说明

                1.预算绩效管理工作开展情况。

                根据预算管理要ㄨ求,县安监局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目**个,涉及当∮年一般公共预算资金**万元,占项目资金预算总额的**%。

                2.部门决算中项∴目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

                苍南县安全生产监督管理局在2018年度部门决算中反♂映安全监察监管专项及安全生产综合〗整治专项经费的项目绩效自评结果。

                安全№监察监管专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得■分94分,自评结论㊣为“良”。项目全年预算数为165万元,执行数为164.69万元,完成√预算的99.81%。主要产出№和效果:在县委、县政府正确领导和市安委办的指导支持下,我县积极探索安全生产领域改革创新工作,构建行之有效的ぷ安全管理机制,大力推进安全生产宣传教育“七进”和各类安全生产专项整治╱行动,安全生产责任体系更加完善,安全⌒ 生产基层基础得到进一步提升,安全生产宣传教育不断强化,全县安全生产形势呈现趋稳向好态势。。发现】的问题及原因:安全生→产工作事关全县人民的财产安全和生命◥安全,资金来源依靠财政投入,一旦投入不足将直接影响到安全生产工作的︻顺利推进。近年来县财政在资金投入上给予大力支持,但安全生产是一项长期艰巨的工作,一直以来面临着财政资金支々持力度不够,导ぷ致一些工作无法开展,或开展得不够彻底,希望县财政能够给予我县安全生产工作◤进一步的支持。下一步改进措施:积极与县人民□ 政府和县财政局沟通,确保此项工作及资金得到保证和支持。

                安全生产综合整治专项经费 项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论㊣为“良好”。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完〓成预算的100%。主要产出和效广西快3开奖结果直播果:完成省市县三级布署的重点时段重点工作涉及安全生产专项整治工作。发现▓的问题及原因: 安全生产工作□事关全县人民的财产安全广西快3一定牛彩票网和生命安全,资金来源依靠财政投入,一旦投入不足将直接影响到安全生产工作的顺利推进。近年来县财政在资金投入上给予大力支持,但安全生产是一项长期艰巨的工作,一直以来面临着财政资金支▽持力度不够,导致一些工作广西快3彩票无法开展,或开展得不够彻底,希望县财政能够给予我县安全生产工作进一步的支持。积极与县人民⊙政府和县财政局沟通,确保此项工作及资金得到保证和支持。

                3.以部门为主体开展的重点▲绩效评价结果。(如有)

                (十)其他重要事项的情况说明

                1.机关运行经费支出情况。

                2018年度机关运行经费支出39.71万元,比年初预算数减少0.29万元,与∩年初预算基本持平◣。

                2.政ㄨ府采购支出情况。

                2018年度政府采购支出总额*1万元,其中:政府采购货物支出1万元、政●府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.67万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额♀的0%。其中,授予小微企业合◥同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

                3.国有资产占有使用情况。

                截至2018年12月31日,苍南县安全生产监督管理局本级及所属各单位共有☆车辆▲▲3辆,其中,副部(省)级◣及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,。单价50万元以上通用ぷ设备0台(套),单价100万元以上广西快三中奖助手下载专用设备0台(套)。

                四、名词解释

                1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

                2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动≡所取得的收入。

                3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                4.其他收入:指预算▓单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

                5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前▼年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的广西快3资金。

                6.年初结转和结余:指预算单↘位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

                7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

                8.基本支出:指预算单位为保障其正常运■转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

                9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政㊣工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共㊣ 预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务◥接待费。其中,因公出国(境)费反映单下载广西快三位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通◢费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购♂置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位↑按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常∩维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物♂业管理费、公务用□车运行维护费以及其他费用。

                13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

                14.XX(类)XX(款)XX(项):指……

                15.……

                 

                2018年苍南县安全生产监督管理局部门决算公开文本(1).docx2018苍南县安全生产监督管理局_(1).xls


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